To powinien być jeden łańcuch zdarzeń
Rezerwacja tworzy płatność. Płatność zmienia status pobytu. Gość wybiera rodzaj dokumentu. Po spełnieniu warunków system wystawia dokument, wysyła go i przygotowuje dostęp. Każdy krok korzysta z tych samych danych.
Płatność musi wrócić do rezerwacji
Samo przekierowanie do operatora płatności to za mało. System powinien otrzymać potwierdzenie transakcji, przypisać ją do właściwej rezerwacji i uruchomić kolejne działania. Nie trzeba wtedy sprawdzać przelewów po nazwisku.
Paragon czy faktura? Gość wybiera sam
Formularz może zapytać, jaki dokument ma zostać wystawiony. Jeśli gość podaje NIP i dane firmy, system przygotowuje fakturę ustrukturyzowaną i przekazuje ją do Krajowego Systemu e-Faktur. W pozostałych przypadkach proces może obsłużyć paragon i współpracę z drukarką fiskalną.
Sposób fiskalizacji, moment wystawienia dokumentu i obsługę wyjątków trzeba ustalić z księgowością oraz dopasować do aktualnych przepisów. System realizuje uzgodniony proces, ale go nie wymyśla.
Kod dopiero wtedy, gdy wszystko się zgadza
Po płatności i uzupełnieniu wymaganych danych dostęp może utworzyć się automatycznie. Kod działa w określonym terminie, trafia do właściwej osoby i zostawia ślad w historii zdarzeń.
Właściciel widzi wyjątki, nie całą rutynę
Panel powinien pokazać rezerwacje bez płatności, odrzucone dokumenty, niepełne dane i problem z dostępem. Dzięki temu reagujesz tam, gdzie naprawdę jest potrzebna decyzja.
Aktualne informacje o KSeF publikuje Ministerstwo Finansów.
Chcesz to poukładać w swoim obiekcie?
Możemy zacząć od jednego problemu albo przejść przez cały proces. Bez prezentacji dla prezentacji.
Pogadajmy